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En relaci6n con los gastos corrientes, se aprecia un crecimiento progresivo debido a los mayores gastos
en personal, adquisici6n de nuevos bienes y contrataci6n de servicios, los gastos de funcionamiento
y operativo. Es asi, que, durante los cuatro anos de gesti6n se incrementan porcentualmente. siendo
relevante el crecimiento del gasto asignado del ano 2015: 79% del Total Marco respecto al ano 2011:
70% del Total Marco.
Los gastos de capital durante los cuatro primeros anos representan aproximadamente un 29%
con relaci6n a los marcos presupuestales. debido a la programaci6n de gastos para la atenci6n de
mobiliarios, maquinarias. equipos de informatica, y otros.
Asimismo. la ejecuci6n al 30 de abril del presente ano. se viene realizando conforme a la programaci6n
establecida. Sin embargo en materia de bienes y servicios. mediante un credito suplementario. se
viene dando continuidad al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR ANOS
<En Soles)
•
2011
21181124.00
2012
28 280 868..00
2013
29 420 373.00
2014
52 270 197..00
2015
41 417 169.00
2016'
~4
552 242 ..00
'Hasta el 26 de abril del 2016
EJECUCION
14 053 585.60
23 90214730
22 403 587.79
44 259 697..31
3717887959
6119032.34
66.35
84.52
76.15
84.67
89.77
17.71
Como se puede apreciar en el cuadro se ha mejorado la eficiencia en la ejecuci6n de los gastos
institucionales. ya queen el 2015 por toda Fuente de Financiamiento se ejecut6 practicamente el 90%.
ANO 2016
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA BNP POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 26.04.2016
(En Soles)
GRUPO GEN£RICO DEL GASTO
----
21
Personal y obhgac1ones soc ales
6 530 600.00
6 22100000
164583621
4 57516379
22
Pensiones y otras prestaciones sociales
3 054 000.00
3131976.00
883 61974
2 24835626
23
Bienes y serv1c1os
23 295 400.00
23 560 266.00
5 542 96592
18 017 300.08
2.5
Otros gastos
100000.00
306170..00
273 33936
32 830 ..64
2.6
Adquisici6n de activos no financieros
1332 830.00
106 619.21
1226210.79
TOTAL
32 980 000.00
34 552 242.00
8 452 380.44
26 099 861.56
MEMC
A
135